¿Cómo saber cuáles son las retenciones de Régimen Plataformas Digitales? DIDI, Mercado Libre, etc
Actualizado: 5 oct
Si quieres saber que impuestos te está reteniendo la plataforma en la que tributas ya sea Uber, Mercadolibre, Rappi, etc. En este tutorial te enseñaremos cómo puedes identificar cuánto te están reteniendo en el Régimen Plataformas Digitales.
El primer paso es ingresar a www.SAT.gob.mx, Nos vamos a Factura electrónica y después a Servicio de facturación CFDI versión 4.0
Iniciamos con nuestro RFC y contraseña para después llenar el código captcha y dar clic en ENVIAR.
Una vez que ingresamos al portal de servicios de facturación, nos vamos a la pestaña Consulta CFDI y después en Retenciones e inf. de Pagos.
Y aquí vamos a encontrar estas 3 opciones de las cuales solo marcaremos la opción consultar CFDI de retenciones recibidas.
Al finalizar damos clic en Continuar.
Supongamos que queremos conocer las retenciones emitidas del mes de Mayo. En este caso debemos seleccionar:
Fecha de emisión (esto con la finalidad que se habiliten los campos)
En año ponemos el correspondiente, de ahí el mes 05 que es el mes de Mayo.
Para finalizar en el campo de ''Día'' no pondremos absolutamente nada, para que nos pueda arrojar lo de todo el mes.
Deslizamos hacia abajo y en el Estado de comprobante seleccionamos: ''Vigente''.
Al terminar damos clic en Buscar CFDI y te aparecerán las retenciones del mes, en este caso me salieron de Mercado libre y una independiente.
Para conocer más, damos clic en el Icono de descarga y se nos abrirá un archivo XML.
Al descargar damos clic para abrir el archivo.
Al abrirse podremos encontrar en el primer recuadro el nombre de quien te está haciendo las retenciones, un poco más abajo podrás ver el periodo solicitado y en el siguiente recuadro en la parte de ''Retenciones Totales'' hasta el final del recuadro encontrarás cuál fue el monto total retenido.
Estos dos recuadros son los más importantes, ya que en ellos puedes ver cuales son los impuestos y de qué es lo que te están reteniendo, por ejemplo aquí la retención es de:
Impuesto 02 e Impuesto 01.
Impuesto 02 = IVA
Impuesto 01 = ISR
La suma de estos dos montos retenidos (Monto ret impuesto 02 e impuesto01) te tiene que dar el total monto total retenido.
¡Esperamos haya sido de utilidad!
👉🏼Si quieres saber más a detalle sobre este tutorial y realizarlo junto a mí, te invitamos a ver nuestro Tutorial paso a paso en Youtube: